销售集团华南分公司着力开展合同专项检查工作“保四化”

为进一步规范销售业务，提高合同管理水平和风险管控能力，降低合同签订、履行过程中的风险，提升公司效益，近期，销售集团华南分公司对合同进行了专项检查工作，取得了阶段性的成果，实现了“保四化”。

合同制度最新化。为确保公司制度最新化，紧跟集团制度修订步伐，该公司积极组织相关部门潜心研究，并结合公司实际进行了相关修订，修订内容包括调整无需签订纸质合同的金额、严格授权管理，明确合同的授权签订范围、增加合同内容必须与事前审批内容保持一致的内容、增加重大经济合同成立综合谈判小组的规定等。制度建设的系列工作，不仅保障了管理的精准性，也较大程度的减小了合同执行的风险系数，促进了公司健康有序的发展。

合同内容完善化。该公司所有煤炭类合同本着遵照销售集团下发模板的原则，对客户提出的个性化合理修改需求，均履行报请手续报销售集团批准后执行。非煤合同，所有合同均提交律师审核并出具法律意见，合同条款力争完善，对标的、数量、价格、交货、违约责任等主要条款及风险均进行法律审核。另外，所有非煤项目均进行前置审批，采购方式、金额、年限、采购结果均由招标领导小组会议进行研究通过后签订合同。合同审批按照合同管理办法，履行起草、会签、相关领导审批及总经理签发程序，并按规定进行签字盖章，所有合同原则上要求对方先盖章。对于晚签的合同，由企业管理部在审批中监控，出现晚签必须注明充分理由及签订前的执行情况，经审批后方可签订。

合同签订明确化。该公司严格按照合同管理办法，针对可能存在的合同签订应签未签情形制定明确界限，保障不突破规章制度。合同主体的资格审核，既着力提升煤炭合同相对方的后付款赊销额度评定细节，包括对用户的履约能力及信用资质进行审查并上会研究，又大力加强非煤合同相对方资信的合法合规性审核力度，杜绝与失信用户的合作。确保合同签约方与中标方的一致性，妥善保管合同相对方代理人的授权书，并将授权书随合同文本一同交档案管理部门归档，如相对方未能提供授权书原件，需出具说明函就授权主体、被授权主体、授权范围、有效期及未能提供原件的原因进行说明，同时加盖授权单位公章。

合同归档专业化。该公司大力自查2018以来合同档案，并对2019年合同归档实现按月集中收集整理。程序上，对于长协合同，在订货会结束后，即刻开展合同归档工作，尽快完成原件收集。对于现货及贸易煤合同，2个月内完成合同归档。以每次集团检查为契机，事前开展自查自纠，按照立查立改原则对合同档案查漏补缺。在合同档案管理方面实现各部门及办事处专人专管，本部对合同原件进行留存及归档管理，所属单位对复印件进行留存及归档管理，双方对照检查无纰漏。合同借阅事宜由经办部门提出，履行借阅手续后进行合同借阅，切实加强核心商密资料的密保管理。