新疆红雁池发电公司开展内控评价促管理提升

近日，为贯彻落实国家能源集团公司内控评价工作要求，提高企业经营管理水平和风险防范能力，新疆红雁池发电公司全面开展了2018年内部控制评价工作。通过对采购管理、安健环管理、燃料管理、资产管理、合同管理、关联交易管理等8项业务工作业务流程评价，促进了该公司内部管理工作规范化、程序化、制度化，助推企业管理水平提升。

健全控制体系，强化流程控制。该公司高度重视此次内控评价工作，成立以总经理和书记为组长的内控评价小组，确定各部门负责人为本部门内控第一责任人，把规范经营、合规经营，良性循环作为内控工作指导方针，制定了风险应对措施，分析风险隐患，明确业务环节。

强化制度建设，夯实管理基础。该公司修订完善了《内部评价手册》《燃料智能化管理系统检修维护管理制度》，对各个部门责任进行了分类整理，对控制办法不够细化，关键重点环节上缺少过程控制的单位，提出具体措施，实现执行监督向过程监督转变。同时，及时提出内部控制和实际执行方面存在问题和加强内部控制的建议，把内控方向和评价目标重点放在审查评价内控制度的适当性、合法性、有效性及内部经营管理的效率效果上。

加强督导力度，形成闭环管理。内控评价工作中，该公司采取“边评价、边整改”的方式，实现执行监督向过程监督转变，发现问题及时与业务部门沟通、充分交流意见，针对该公司26个业务流程，216个要素进行全面梳理，提出8项具体整改建议，安排专人对问题的整改落实情况进行及时跟踪、监督，对整改效果进行把关，确保整改措施的落实到位，形成闭环管理。

该公司通过内控评价工作的开展，有效地强化内部控制体系建设，规范了各部门的工作业务流程，促进了内控管理工作规范化、程序化、制度化，为推动企业有质量、有效益可持续发展提供强有力的保障。