华电福州发电公司建立经营指标模型提升全员预算意识

    “截至8月17日，本月累计电量4.63亿千瓦时，落后月度下达指标12个百分点。未来9天，必须加强电力营销，最低负荷要求2880万千瓦时才能缩减偏差，确保当月利润。”日前，国电福州发电公司日生产指标和经营指标利润模型正式发布运行。依托该模型，该公司重点监测实际发生值与计划时间进度的偏差情况，及时掌握当月累计损益情况，发布未来月度天数最低负荷要求。
今年以来，根据集团公司管理提升工作要求，结合福建公司的具体部署，该公司强化预算管理对生产经营活动的指导控制作用，通过经营指标模型的应用，促进全员预算意识提升和确保月度预算指标的完成。该模型以下达的月度预算为基础，逐日分解，按日历时间进度平均分摊固定成本费用，重点监测实际发生值与计划进度的偏差情况。通过对日发电量、供电煤耗、入炉综合标煤单价等关键指标的监控，重点分析预算执行偏差原因，并对预算指标进行滚动调整。
该模型的实施，将预算周期变月滚动为日滚动，提升了预算执行的可控性。经营指标模型数据每天在公司内部网站公布，公司每位员工可及时了解日经营情况及与月度预算执行的偏差比率，强化了每位员工“人人肩上有指标，事事围绕经营创效益”的全员预算意识，促进了年度经营目标任务的完成。（徐清育）