中电投河津发电公司完善内部控制构建风险管理文化

电力18讯：    近日，河津发电分公司邀请了漳泽电力审计内控部的王子龙主管进行培训授课，增强了广大员工对内部控制和风险管理的理解，为进一步修编制度，融入风险理念，全面梳理流程，合理划分体系，积极推进制度建设，完善内部控制提供了有力的保障。

    该公司积极构建风险管理文化，高度重视制度修编工作，多次组织相关人员商讨、论证，结合实际运营情况和管理流程，确定了组织战略、经营运作、管理保障三个大体系。本着“全面、系统”的原则，打破部门界限，遵循业务流程，在三个大体系下又细化成十二个二级子体系。对该公司原有的172项制度按照业务流程和制度体系框架的内涵进行重新划分，同时对原有制度内容进行拆分、合并、修编等，使之更趋完善、科学，并突出操作的便捷性，以前缺失的制度本次也进行了补充，初步梳理出184项制度。

    据悉，该公司已初步完成制度格式的修正、流程的再造、内容的规范工作。目前正在进行紧张的制度审核，经过审核后，要完善管理流程，解决制度之间存在的重大问题和遗留问题，消除制度壁垒和管理盲区，同时也为下一步的制度发布工作奠定良好的基础。