华电国际邹县电厂扎紧内控“风险口”营造良好经营环境

电力18讯：    本网讯（于晨）  新年伊始，华电国际邹县电厂继续按照公司“三实三提升”活动要求，大力推进内控体系建设，扎紧“风险口”，为企业实现2013年开门红营造良好环境。

    完善评价机制。根据《企业内部控制基本规范》、华电国际公司《内部控制评价细则》，结合企业自身内控体系实际运行情况，发布《内部控制评价管理办法》，明确和完善了各职能部室对内控评价的管理责任，为做好内部控制评价工作提供了制度支撑。积极开展内部审计和效能监察，细化货币资金、物资管理、成本管理、燃料管理等31项管理流程，完善评价标准，以扎实有效的内部控制实现开源节流、降本增效。

    坚持内控查评。建立内控自查、互查和抽查互补的执行监督检查机制，加大对各部门的查评频次，提高查评质量，严格过程控制，进一步防范风险、提升效能。召开内部控制评价协调会，传达贯彻上级公司最新要求，深入分析内控评价中存在的问题，组织各业务部室进行深度沟通和探讨，确保整个流程的无缝衔接和实际控制措施的有效执行。

    注重闭环管理。将去年各类检查发现的问题和缺陷作为今年的重点评价内容，收集查验大量样本，采取部门自查、跟踪答疑、集中纠偏、全部复核、重点检查的方法，充分利用调度会后、电话沟通、现场交流等方式，了解跟踪缺陷的整改情况，督促整改落实。适时组织专项检查，将内部控制执行的有效性与各部门绩效挂钩，建立奖惩机制，确保达到“风险可控制、责任无盲区、考核全覆盖、管控流程化”的内控管理要求。