渭南供电内模市场建设验收进入优秀序列

中国电力新闻网通讯员  孙婧一 范海娟

　　截止2017年12月底，渭南公司营业收入60.93亿元，完成预算的102.95%；可控费用28727万元，完成预算的100%；应收及预付款比预算降低232.12万元；对比2015年，三年经济增加值率从4.3%提高到11.26%，EBITAD利润率从10.11%提高到12.24%；内模市场建设验收进入优秀序列，稳居省公司“第一方阵”。

　　一个横向：所有部门纳入模拟市场 考核更全更严

　　在往年的基础上，将人资、办公室、后勤、运监等多部门纳入，坚持内模市场考核结果与兑现应用紧密挂钩，构建多劳多得、贡献与收益对等的良好态势。

　　一是建立一体化考核体系。横向考核到所属29个单位（部门），43个供电所、47个专业班组；二是健全制度支撑。先后制定、修订公司级考核制度6个类别9项、二级单位级考核制度22项、班组级考核制度17项不同层级的内模市场考核制度。保证方案更具实操性，市场构建交易主体更完整、交易对象更细分，交易价格更合理。三是严格过程管控。突出对模拟利润、同业对标及业绩指标完成情况的管控考核，本年度内模市场过程管控指标总计79项，其中月度考核指标33项，季度考核指标46项。每月3日计算各供电主体模拟利润完成情况，分析反馈各供电主体核实确认，5日前按季度分析通报模拟利润与同期值和目标值差异情况，计算结果反馈办公室、人力资源部、各单位时，同步在电子公告中公开通报。通报包括各单位模拟利润完成情况、影响因素、目标差异等内容。四是设立“内模市场季度考核专项奖”。对县（市）分公司考核兑现与工资总额紧密挂钩，本年度所属四个县（市）分公司内模市场考核兑现总计314.39万元、人均最大差异9665元，有效激发交易主体内各单位的竞争力和活力。

　　同时，公司通过集中上课、送培上门、兄弟单位调研等多种形式对业务部门和县公司宣贯培训，集中授课2次，64人次。在财务管理模块中发布模拟市场介绍和小案例，例如京瓷公司、韩都衣舍、邯钢等公司应用模拟市场的成功经验，以案例的形式对模拟市场进行宣传，宣传报道19篇，省公司网站引用3篇，多措并举进一步加深公司各部门各单位对模拟市场业务的理解。

　　两个纵向：大胆探索创新 为内模管理开辟新路

　　为做好内部模拟市场工作，公司创新尝试两项措施。

　　一是强化绩效考核。收入分配向一线倾斜。为深入推进内部模拟市场建设工作，在机关绩效薪金基数不变的情况下，按照人均200元/月的标准向一线生产单位下达考核兑现增量，考核兑现“存量+增量”的变化，员工绩效薪金分配理念由“发奖金”向“挣奖金”成功转变、行动上由“要我干”到“我要干”主动转型。创新设立 “奖金池”。克服ERP薪酬核算带来的考核兑现难点，设立了单位（部门）“奖金池”，允许单位（部门）月度盈亏、年终结零，有效支撑一线班组“同价计酬”机制的推广，截止10月底“奖金池”在生产单位调节幅度较平均值最高达13%。内模考核成效显著。在实行一线班组员工“工时积分制”，建立一线班组工作项目积分标准库和员工积分与绩效工资的挂钩机制，编制《以同价计酬为核心、以量化工时积分为基础的考核机制探究》做为典型经验入选省公司2017年卓越管理“优势提炼”类案例；高度重视考核制度建设工作，本年度分别参与省公司《全员绩效考核管理实施细则》编制研讨和《基于电网公司特点的领导班子匹配与融合研究》及《健全差异化和市场化的供电企业业绩考核分配体系》的课题研究。

　　二是尝试将模拟市场向台区延伸。积极参与省公司组织的大数据创新竞赛，申报了题为《基于模拟市场建设开展各供电所效益分析》，参赛项目取得优秀奖。该项目通过系统计算县公司的模拟利润，并逐级向下穿透到供电所、由供电所穿透到台区的模拟利润计算和分析功能，便于台区专责、供电所所长、县公司财务人员等县公司各层级人员能够自主了解管辖范围内影响模拟利润各主要因素的完成情况，为下一步以台区为最小核算单位提供了实践基础。

　　三个超前：与时间赛跑 提质增效

　　2017年，省公司预算编制下发1个月内，该公司便将模拟利润、营业收入指标分解随文一并下达。模拟市场工作要想完成的好，就得抓好时间节点，主动、按时（主动梳理管理主体效益点，按时分解下达年度预算），才能实现任务的“超前”完成。

　　一是超前构建地市公司层面模拟市场。2015年，渭南公司率先应用内模市场这种先进管理方法，编制《渭南公司内部模拟市场运营实施方案》，印发实施细则，下达模拟利润指标。提出了将公司各单位、部门划分为自主经营单位、模拟利润单位、目标成本单位三类，分类考核。二是超前完成减亏目标。自2015年以来，公司坚持内部模拟市场运作与提质增效、增供扩销等各项工作相融合，公司经营效益实现从扭亏为盈到利润持续增长的新突破，2015年省公司下达模拟利润目标-1.78亿元，完成-1767万元，减亏1.6亿元；2016年1月实现盈利1811万元，提前实现了两年扭亏为赢的目标，当年完成利润1.58亿元，完成全年目标的4.49倍；2017年模拟利润完成2.55亿元，完成全年目标的1.74倍。三是超前入手，连续三年，坚持按月计算分析通报。从2015年起，便坚持按月分析模拟利润计算过程、结果，并以邮件形式限期基层单位对指标确认，对经营指标成因反馈，通过一来一往的业财沟通，加深基层对指标计算过程的理解，及时掌控本单位售电量、平均售电单价、线损率等关键指标对模拟利润指标的影响程度，为进一步采取针对性提升措施打好坚实基础。

　　这“一横两纵三超前”的工作方法，确保公司2017年内部模拟市场管理工作取得了优异的成绩，在省公司进入第一序列，获得了好评。

　　下一步，该公司将继续努力，强化过程管控。按照公司瘦身健体提质增效工作方案中梳理9类37项重点任务，强化经营电网理念，开源增收，培育新的电量增长点；主动梳理提炼各自的增量效益点，分析各项业务的利润贡献度，提高全业务各环节的效率效益。健全激励机制。逐步细化最小核算单元，将模拟利润核算到台区、班组，进一步健全对所属县公司的内部模拟市场考核体系，加大对模拟利润、售电量、成本费用、非售电收入等效益指标的考核挂钩比例，确保内模考核有效激励。深化精益运营。增强全员成本和效益意识，将价值植入业务环节，做好电量、投资、成本和效益指标的综合平衡，强化精益运营，确保公司效益持续提升。

张媛媛