青海电力公司全面启动内部控制建设促公司管理提升

电力18讯：    10月31日起，青海公司全面启动内部控制建设。立足于管理实践，公司建立覆盖省、市、县三级规范、统一的内部控制体系，与推进“三集五大”建设相辅相成，更进一步推进依法从严治企，强化经营管理，有效防范经营风险，促进公司管理提升。

　　根据国家电网公司总体安排，青海公司成为国家电网公司内部控制建设试点单位。结合实际，公司研究细化实施方案，确立了以整合提升为主要手段，以经营类业务和管理类业务为建设对象，梳理分析公司现状，对比查找管理差异，整合内控建设成果，强化对关键流程和重要环节的过程控制。坚持统筹推进、全面覆盖、业务融合、持续提升的建设原则，公司成立领导小组、业务组及地市级参建单位的组织构架，并分为现状诊断与方案编制、流程梳理与规范建立、规范实施与工作验收、评价提升与持续完善四个阶段具体实施。

　　青海公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面入手开展内部控制建设工作。构建良好的内部环境来推行实施内部控制建设，建立工作联系制度，细化分工职能，制定岗位授权规范，同时培育良好的内控文化意识，培养专业人才队伍，完善培训体系。风险评估是企业实施内部控制的重要环节，公司建立风险信息库，开展公司层和流程层的风险信息收集，与内部控制相关要求对接，编制公司层和流程层风险信息库。并结合公司风险评估工作需求，研究制定风险评估规范，建立风险预警指标库。在执行落实建设任务中，构建与业务流程相配套的公司“一本制度”，确保制度与流程、岗位职责、控制要求相统一。公司把信息与沟通作为企业实施内部控制的重要条件，建立内控信息沟通机制，完善信息系统，把关键控制点和控制要求固化到业务信息系统当中。此外，公司进一步强化内部监督机制，监督、检查和评价内部控制设计与执行有效性。

　　据悉，青海公司计划将于2013年底前基本建成具有组织结构扁平化、业务流程标准化、内控责任岗位化、控制手段信息化、监督评价常态化特征的内部控制体系。