哈尔滨第一热电厂强化计划管理提升盈利能力

电力18讯：    作者：邹本骞　

　　本网讯　2012年以来，大唐哈尔滨第一热电厂紧紧围绕“管理提升年”各项工作部署，以集团公司生产经营一流指标为标杆，创新开展全厂月度综合计划管理，实现以计划指导全厂工作、以计划提升管理水平的目的。截至5月末，该厂发电量累计完成13.79亿千瓦时，供热量累计完成149.15万吉焦，利润总额累计完成6600余万元，均完成了各项指标全年保证值的50%左右，实现了“让盈利跟着计划跑”的目的。

　　年度目标引领，进度刚性管理。该厂结合发电设备、电力市场和内部生产经营的实际情况，针对生产经营指标进行细致分析，结合全厂年度3项责任制，对全年目标进行月度分解及责任落实，并结合月度电量计划调整生产经营指标，季度对照进度预算进行总结性分析，对照标准找差距，超出进度预算分析具体原因。通过严格执行进度预算的刚性管理，较好地完成了生产经营指标的进度目标。其中，利润总额、发电量、售热量累计完成值均超出时间进度，发电厂用电率、综合厂用电率、供电煤耗均控制在进度预算之内。

　　因时因地制宜，分时分区管理。该厂将全厂工作计划分为生产指标、经营指标和企业目标3大板块，在融合生产、经营、党建等全厂重点工作基础上，适时增加指标项目，有效实现全厂工作大计划的管理模式。指标项目增加了缺陷量、入厂入炉热值差、储煤量、多经利润、电热费回收完成率等10项生产经营类指标，以及创建文明单位、创一流等4项企业目标类指标，并结合季节因素及企业需求，下达月度指标计划任务。其中，生产指标15项，经营指标29项，企业目标4项。

　　月度计划落地，指标动态管理。为确保月度工作计划的有效执行，该厂结合电量计划、机组运行方式、政策调整及企业目标，对全厂重点工作指标进行月度动态管理，将指标进行分解落实，挂钩员工绩效，纳入“两全”管理范畴。发电量超发比例按季节及电量因素在2%至10%之间进行动态调整，生产耗油按机组运行方式下发最低耗油量，《两个细则》考核奖惩幅度增加至5%奖励和3%考核，通过加大奖惩力度，有效调动运行人员深度调峰的积极性。

　　制度标准闭环，企业目标管理。为有效管控各项指标计划，该厂编制了《全厂工作计划考核实施细则》，在原有考核机制的基础上，将主要生产经营费用及党建指标纳入考核范畴，制定科学有效的考核标准。从微观入手，细化管理，对比标准，落实责任，月度兑现奖惩，实现全厂工作计划的刚性管控，加大了重点工作的管控力度。通过进一步提升重点工作指标，有效控制成本费用，最大限度降低运营成本，为企业全年工作目标的实现提供有力保证。