南露天煤矿全面加强企业内部控制管理
2018-07-20 00:00:00 来源:内蒙古公司
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电力18讯:
为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,堵塞漏洞,降低成本,规避风险,促进企业可持续发展,南露天煤矿自6月份成立风险内控部以来,稳步推进和完善企业内部控制相关工作。
一是积极开展南矿内控合规工作,联络各业务层面的管理人员进行访谈,对工程、采购、资产领域相关业务资料进行收集、整理,并组织开展工程、采购、资产三个领域的访谈工作;二是积极推进内控合规工程、采购、资产三大领域的流程梳理、编制模块矩阵、岗位卡片、合规地图等工作;三是推进内控合规工程、采购、资产三大领域模块矩阵、岗位卡片、合规地图编制等场外工作;四是按照内控合规验收标准完成原合同、资金、决策领域的资料收集整理及全员内控合规承诺书签字工作。
截至目前,风险内控部各项基础工作正按照计划稳步推进,进一步为推动南露天煤矿内控管理工作科学化、制度化、精细化发展奠定了坚实基础。
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