华电福州发电公司建立经营指标模型提升全员预算意识
2012-09-18 11:20:20 来源:
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电力18讯:
“截至8月17日,本月累计电量4.63亿千瓦时,落后月度下达指标12个百分点。未来9天,必须加强电力营销,最低负荷要求2880万千瓦时才能缩减偏差,确保当月利润。”日前,国电福州发电公司日生产指标和经营指标利润模型正式发布运行。依托该模型,该公司重点监测实际发生值与计划时间进度的偏差情况,及时掌握当月累计损益情况,发布未来月度天数最低负荷要求。
今年以来,根据集团公司管理提升工作要求,结合福建公司的具体部署,该公司强化预算管理对生产经营活动的指导控制作用,通过经营指标模型的应用,促进全员预算意识提升和确保月度预算指标的完成。该模型以下达的月度预算为基础,逐日分解,按日历时间进度平均分摊固定成本费用,重点监测实际发生值与计划进度的偏差情况。通过对日发电量、供电煤耗、入炉综合标煤单价等关键指标的监控,重点分析预算执行偏差原因,并对预算指标进行滚动调整。
该模型的实施,将预算周期变月滚动为日滚动,提升了预算执行的可控性。经营指标模型数据每天在公司内部网站公布,公司每位员工可及时了解日经营情况及与月度预算执行的偏差比率,强化了每位员工“人人肩上有指标,事事围绕经营创效益”的全员预算意识,促进了年度经营目标任务的完成。(徐清育)
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