水电十四局大理聚能公司切实发挥审计工作监督作用

日前，水电十四局大理聚能公司以集团公司审计意见整改落实工作为契机，进一步加强监督工作，切实发挥审计工作的监督作用，对聚能公司2013年以来开展的年度财务报表审计、验资审计、国资委经济责任审计、项目竣工财务决算审计等各项审计意见整改落实工作进行“回头看”，做出安排，进行全面清理。

针对审计工作中提出的整改的内容，确定了整改责任部门、整改责任人，要求各责任部门对整改工作落实情况进行报告，说明整改完成时间、具体做法、整改凭证号等进行点对点的详细报告，对未落实的问题要说明原因。

在整改过程中，各责任部门认真进行清理，修订了《“三重一大”事项决策》等相关制度，完善了相关工作流程和手续，规范了各项管理。目前各责任部门整改工作已经落实完成。