黄河水电公司内控合规体系建设第一阶段工作全面完成

　　按照集团公司内控合规体系建设总体进度安排，黄河公司于9月份全面完成了内控合规体系成果提交，并在集团公司审计内控部现场调研指导后进行了完善。10月11日，黄河公司审议通过了黄河公司《内控合规管理规定》和《内控管理手册》，标志着内控合规体系建设第一阶段工作全面完成，为体系试运行奠定了基础。

　　黄河公司内控合规体系建设完全遵循集团公司整体设计，并有针对性的进行了适用性改进，明确了内控合规体系运行月度分析汇报机制，强化了三级单位内控合规第一责任人职责，完善了评价、改进机制。体系建设涉及决策、招标、合同、资金4个领域，24个二级流程、70个三级流程、 469个工作步骤的合规要素，共设定25个申报点、48个审查点。各三级单位体系建设统一标准、统一要求，确保体系建设“不走样”、“不掉队”，确保体系建设试运行工作如期推进。