华电集团公司召开火电企业内控制度管理试点工作座谈会

电力18讯：    11月16日，集团公司火电企业内控制度管理试点工作座谈会在华电包头公司召开。会议回顾总结了近一个月来“内控制度管理”试点进驻包头公司后所开展的工作，安排部署了下阶段工作任务。

    自10月18日包头公司开展“内控”试点工作以来，按照集团公司与蒙能公司的工作部署，精心组织，积极配合，期间，项目组通过业务访谈、现场走访等形式，了解了包头公司相关流程的管理以及实际执行情况。截至目前，包头公司已开展了燃料与物资管理、技改大修管理、销售管理、资金管理、财务报告管理、资产管理等10个流程的相关工作，试点工作取得初步成效。

    座谈会上，相关人员进行了热烈的讨论。会议指出，下阶段工作重点是针对梳理优化的业务流程，形成相应的内部控制手册，其中包括控制清单、风险描述、风险与控制分析以及控制矩阵等内容，并推广至集团各公司，使内部控制与风险管理工作落到实处。蒙能公司、包头公司分别表示，要进一步推进“内控”管理工作，向一流企业的目标迈进，为创建世界一流能源集团做好积极贡献，以优异的成绩献礼集团公司成立十周年。

    集团公司相关部门，蒙能公司、包头公司等有关职能部门共20余人参加了会议。