国电财务公司开展内控和案防制度执行年活动

电力18讯：    10月初，国电财务公司“内控和案防制度执行年”活动全面进入整改落实阶段。该活动开展三个月以来，财务公司周密部署，广泛动员，全面自查，有效完善了内部控制体系，提高了案件风险管控水平，为继续保持零案件、零诉讼、零信访的良好局面奠定了基础。

    为全面贯彻落实内控和案防制度，进一步提高风险管控水平，强化案件风险防范力度，财务公司高度重视此次“内控和案防制度执行年”活动，专门成立了内控和案防风险排查工作领导小组，制定了具体实施方案。按照风险全覆盖的原则，该公司从制度、业务流程和岗位职责入手，对信贷、票据、结算、投资、资金管理、财务管理、信息化管理等重点业务和关键岗位进行了全面风险排查，共抽取各类样本830笔，涉及金额超过195亿元。

    财务公司针对检查中发现的风险点，制订了详细整改方案和整改时间表，并严格落实责任。该公司将按照标本兼治、纠建并举的原则，进一步规范制度、优化流程、合理划分岗位职责、明确操作权限，建立内控案防长效机制，推动企业平稳、快速发展。（王榕榕）