中电投云南国际：风险内控管理工作取得阶段性成果

电力18讯：    按照集团公司2011年年初工作会关于“内控管理年”的相关要求和工作安排，云南国际于2011年元月正式启动了流程整改工作，在历时半年多的工作中，该公司通过建立框架、部门绘制、组织审核、反复研讨修改，再行复核、部门确认、领导审阅等过程，按计划完成了202个主要流程的整改工作。

    整改完成后的流程在内容完整性、格式规范性、实际操作性方面得到了实质性的提升，一是流程密切基于云南国际实际，基本上涵盖了云南国际目前所有的主要业务，实现了流程与业务的较好融合。二是202个流程均采用统一的软件绘制流程图，统一的方式描述流程内容、风险及内控点，统一的格式规范流程文档。整改后的流程文档包括流程目标、流程管理部门、流程涉及部门、流程涉及的规章制度及管理标准、流程描述、流程图、风险控制矩阵等七部分，规范性得到实质性提升。三是将流程节点细化到岗位，并建立了流程关系总图，为流程的上线奠定了基础，为流程的落地创造了条件。

    流程整改的完成，标志云南国际为期八个多月的风险内控体系建设工作顺利结束,云南国际风险内控管理由体系建设过渡到日常管理阶段。