水电十四局大理聚能公司切实发挥审计工作监督作用
2016-12-08 00:00:00 来源:水电十四局
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电力18讯:
日前,水电十四局大理聚能公司以集团公司审计意见整改落实工作为契机,进一步加强监督工作,切实发挥审计工作的监督作用,对聚能公司2013年以来开展的年度财务报表审计、验资审计、国资委经济责任审计、项目竣工财务决算审计等各项审计意见整改落实工作进行“回头看”,做出安排,进行全面清理。
针对审计工作中提出的整改的内容,确定了整改责任部门、整改责任人,要求各责任部门对整改工作落实情况进行报告,说明整改完成时间、具体做法、整改凭证号等进行点对点的详细报告,对未落实的问题要说明原因。
在整改过程中,各责任部门认真进行清理,修订了《“三重一大”事项决策》等相关制度,完善了相关工作流程和手续,规范了各项管理。目前各责任部门整改工作已经落实完成。
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