国网湖北电力强化物资内部控制
2013-06-08 08:21:35 来源:向前 匡健
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电力18讯: 截至5月底,国网湖北省电力公司物资组内控建设工作已完成业务流程目录差异化分析、风险信息库差异化分析、内控环境合规文档差异化分析、授权基础信息差异化分析等4个主要项目的工作,物资内部控制工作进入准业务流程差异化分析工作阶段。
国网湖北电力物资组将初审核查各业务流程差异填报准确性和规范性,收集汇总并统一总部、网省、地市(县)各级差异,收集并整理共计191个末端流程、1055个操作步骤的穿行测试资料并进行穿行测试,做到步步验证,形成完整的业务流程差异表和验证资料,经物资部详审确认后报省公司内控小组。此外,国网湖北电力各单位、各部门密切配合,成立内部控制实施推进小组,全面参与具体工作,确保按期完成任务。
国网湖北电力物资组将初审核查各业务流程差异填报准确性和规范性,收集汇总并统一总部、网省、地市(县)各级差异,收集并整理共计191个末端流程、1055个操作步骤的穿行测试资料并进行穿行测试,做到步步验证,形成完整的业务流程差异表和验证资料,经物资部详审确认后报省公司内控小组。此外,国网湖北电力各单位、各部门密切配合,成立内部控制实施推进小组,全面参与具体工作,确保按期完成任务。
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