国电集团内控体系建设项目完成第二阶段验收

电力18讯：    7月20日―22日，集团公司基建财务内控体系初步成果研讨会暨信息化建设需求研讨会在北京召开。会上，国资委领导及国内优秀专家对内控体系进行了初步验收，标志着内控体系建设阶段工作圆满结束，内控项目正式进入信息系统建设阶段。

　　该项目组遵循“以风险为导向、以流程为对象、以控制为手段、以制度为平台”的方法论，从管理目标出发，把现有业务流程优化为计划与概算管理、采购与招标管理、合同管理、物资管理、财务管理、工程竣工决算管理六大模块，梳理出52个末级流程，对每个末级流程采用“管控五要素”予以界定和规范。

　　在项目开发过程中，试点单位哈尔滨热电公司的领导高度重视，相关部门协调合作。该公司提出要把基建财务内控体系项目建设提高到工程建设的高度，以基建财务内部控制规范项目试点为契机，提高认识，把内控和管理做为贯穿工程建设的主线。为更好的完成试点单位的工作任务，公司总经理带领公司内控项目团队赴国华宁海电厂调研学习国内优秀火电企业在财务内控管理方面的先进经验和好的做法，以解决内控试点工作中暴露出来的实际问题，保证试点单位工作顺利开展。

　　研讨会结束后，项目组将正式开展信息化建设，试点单位哈热公司将手工试运内控体系流程，在试用过程中优化、整改，加快内控建设进程，为顺利实现项目目标奠定基础。 （张钊溟）