初步实现审计风险超前识别及时化解
本报讯 1月6日,国网河北省电力有限公司审计部(中心)数字化审计专责张昊通过数字化审计平台和数据中台,对废旧物资处置情况开展数据抽取、整理和分析,帮助专业部门化解废旧物资处置不及时、拆旧物资数量不匹配等风险。
2022年以来,国网河北电力立足风险导向、数字赋能、高效协同,探索数字化预警审计新模式。该公司将预警审计与数字化审计融合,聚焦核心业务的重点管理领域和关键风险环节,针对审计过程中和内外部检查中的典型易发问题,识别各类风险375项,并围绕这些风险开展4轮研讨。结合风险评估结果及重点工作要求,该公司从优化电力营商环境、内控风险管理、物资管理等6个方面明确细化30个预警主题,提高审计风险识别的针对性和可操作性。
“明确了预警重点,预警审计就从‘大海捞针’变成了‘重点扫描’。”国网河北电力审计部(中心)内控与信息处处长邢金峰说。针对每个主题的预警阈值,该公司组织审计业务专家和数据分析专家,合理设定预警标准值区间;围绕预警主题,自主创建45个综合审计模型;基于数据中台,部署用户电量电费、设备资产台账等通用性审计中间表;使用智能算法查找审计数据关联关系,分析数据异常变化,实现对重点主题的风险动态感知和智能预判。
在技术创新的同时,国网河北电力建立相匹配的管理机制,按照“全时段、全要素、全方位”的工作要求,建立数据分析、核实反馈、问题确认、问题整改4项内容的数字化预警审计工作流程,明确省市县三级单位的责任分工,共享预警发现的问题信息,将中高风险事项纳入专项审计重点,从内部控制、流程职责、专业协同等角度剖析问题产生根源,全过程跟踪监督发现的问题整改情况。
应用数字化预警审计新模式以来,国网河北电力审计部协同物资部规范废旧物资管理,督导相关单位处置587项废旧物资;协同营销部优化信息系统权限管理,规范233个营销账号的业务权限,消除潜在的管理风险。截至目前,国网河北电力已流转预警工单181份,编发预警月报、内部通报8期。
在做精数字化预警审计的同时,国网河北电力深化数字化审计应用,部署数字化前置审计、跟踪审计,拓展数字化审计的深度和广度,统筹开展典型、共性风险排查和根源剖析,发挥审计工作的风险提示作用,建立数字化审计作业管理新模式。
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