北京电力电缆公司召开内控制度成果发布会

电力18讯：    7月13日下午，北京电力电缆公司召开内控制度成果发布会，公司领导、所有管理人员和参与此次内控制度编制的人员参加了会议，电力公司审计部领导出席会议。

会上经理办公室主任首先进行了电缆公司内控制度成果演示，结合演示对电缆公司内控制度建设的九大管理模块进行了一一介绍。

电缆公司根据北京电力公司2005年11月下发的《关于下发北京电力公司内控制度推广实施方案的通知》文件精神，全面展开了内控制度建设的推广工作。公司财务处和经理办公室作为牵头部门，在各处室的大力配合下，通过近七个月的努力，经过绘制初稿及反复的修改形成了工作流程图的终稿，结合流程图、管理制度和岗位职责说明编制出了各处室完整的内控制度。在此基础上，对各处室上报的内控制度进行归纳、总结，编制完成了全公司的内控制度。该制度以财务管理为重点，同时包含了劳资管理、工程管理、生产管理、行政管理、后勤管理、安全管理、政工管理和监察管理等九大模块，103个工作流程图，使各处室有了更全面、更具体、更完善的内部控制体系。通过内控制度建设，以企业内部的经济活动为客体，并根据各项经济活动过程的环节，按其所属系统制定一套完善而又严密的纵横联系的程序和方法，使各项经济活动在各个职能部门和环节之间保持分工、协调、均衡和衔接，自动监督检查，纠正错误，使电缆公司的管理经营活动按照公司的方针、政策、计划的要求正常地进行，以实现预定目标；通过内控制度所要求的自上而下、自下而上的内容建立起一套完整的岗位责任制、各项管理制度和报告制度，并为这些制度的建立，确定各种原则和方法，做到人人各司其职、各尽其责、忠于职守、勤奋工作，使所有的经济活动达到科学化、规范化和标准化，把内控制度的各项原则和方法，贯穿在公司的各项规章制度、管理报告制度、岗位责任制度、内部审计制度和各个组织机构中，用条文的形式予以确定，以达到岗位职责的分离，避免在财、物管理中发生舞弊、错误。有助于在各部门的工作中有章可循，有制可遵，切实做到用制度制约，用责任制监督。

作为北京电力公司第一家正式发布成果的基层单位，电缆公司在今后的工作中，将以流程规范行为，减少随意性，最终形成以管理制度为纲，以业务流程为线，以责任岗位为点的，完善的内控体系，实现打造精品公司的目标。