大渡河检修首部“手册”助建常态化内控体系

　　中电新闻网讯 通讯员 魏林 报道 3月15日，国电大渡河检修安装有限公司出台首部《内部控制手册》，进一步规范内控管理流程,细化工作流程图，形成“以制度管人、以流程管事”的良好局面，为检修公司建设全面风险管理体系建设奠定良好基础。

　　2017年，是检修公司全面实施“十三五”规划和推动转型发展的关键之年，随着大渡河流域电站的相继产投及外部检修市场的大力拓展，检修战线越来越长，检修任务逐渐增加，安全生产、经营管理都将面临更大的挑战，存在的风险隐患也随之增多。为了积极应对新形势，落实新要求，检修公司以构建“标准统一、内容统一、形式统一”的“三统一”内控体系为切入点，制定了首部《内部控制手册》，进一步深化了标准化体系，提升企业经营管理防范风险能力，确保企业健康持续发展。

　　《内部控制手册》有效地将检修公司组织机构、管理定位、经营目标和发展战略相结合，依次对战略、财务、市场、运营、法律等5个方面的770项四级风险进行全方位、多层次的监控，实现了风险防控体系与内部控制体系的有效衔接。同时，检修公司先后修订规章制度164项，优化、改进工作流程192个，建立起了常态化的内部控制体系，进一步规范了业务操作与审批管理流程，为推动检修公司实现战略目标提供强有力的保障。

刘卓