大唐长春第三热电厂严控预算管理节约成本显成效

电力18讯：    本网讯（陈慧珠）　2013年以来，大唐长春第三热电厂坚持价值思维和效益导向，以强化预算管理为切入点，严格资金预算目标、执行、测算的全过程管控，根据企业实际需要，积极采取有效措施，努力争取政策支持，精打细算当好企业“管家”，降本增效取得明显成效。

　　强化预算目标管理。该厂根据大唐吉林发电公司年度预算管理工作安排，组织重新编制了2013年预算目标，将全年利润锁定在盈利范围内，确保目标利润实现。同时，在厂主管领导带领下，与各费用主管部门进行“面对面”沟通，对各能耗指标进行单耗控制，对各项可控固定费用进行严格控制，同时对指标执行过程中所面临的管理环节进行重点提示，确保各项指标务期必成，为完成年度预算目标创造前提条件。

　　加强预算执行监督。为确保全年利润目标的实现，该厂财务部门重点加强对预算执行过程的监督，对各费用主管部门的指标进行月度分解，并进行月度预算控制。此外，由厂领导主抓，汇同各费用主管部门，起草了《重要生产经营指标与工资考核管理办法》，有效激励全厂干部员工参加“扭亏增盈”工作的积极性，最大限度调动全厂员工广泛参与。截至6月末，该厂可控固定费用节约千余万元，各费用主管部门未发生超支现象，同时按照有关考核管理办法，在全厂范围内根据生产经营指标管理取得的成效进行了奖励，有效激发员工投入扭亏增盈工作的激情。

　　密切关注指标测算。为及时准确向企业领导提供有效的数据支持，该厂根据市场形势和吉林发电公司有关要求，紧密跟踪电量、电价、煤价的变化情况，全方位分析影响利润因素，进一步加强利润分析，并对重点指标进行边际分析，分别测算不同利用小时、供电标准煤耗、标煤单价情况下的利润总额；结合反测算原理，分别测算盈利情况下的利用小时、供电煤耗、标煤单价等数据，为企业下一阶段经营管理决策提供了有效依据。

　　积极争取电热费补贴、回收。该厂坚持向政策要效益的工作原则，认真研究国家财政补贴政策各项要求，积极主动争取政策支持。在热费补贴工作中，坚持向省、市政府反映供热亏损情况，积极与市财政局沟通，收回2012-2013年供热期供热补贴。另一方面，该厂积极与电网公司、热力公司沟通联系，加强电热费回收力度，截至6月末，电热费回收率完成100.09%，较好地筹措了资金，保障生产经营的资金需求。此外，该厂完成了月度、周资金计划的编制，按照轻重缓急使用资金，统一集团付款方式，最大限度发挥资金使用效益，助力企业实现扭亏增盈目标。